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收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表

无锡工艺职业技术学院2015年度部门决算
发布日期: 2016-08-31 浏览次数:

无锡工艺职业技术学院2015年部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

学院积极贯彻落实党的教育方针政策,坚持社会主义办学方向,严格遵守法律法规,遵循高等职业教育发展规律,以全日制高职学历教育为主,非全日制学历教育和职业技能培训为辅的办学形式,推动中高职衔接,探索高职本科分段培养, 对接行业,立足地方,服务江苏,辐射全国,为经济社会发展培养生产、建设、服务和管理第一线的具有创新精神、创业意识和社会责任感的高素质技术技能人才。

二、2015年度主要工作完成情况

2015年,学院以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻落实党的教育方针,以扎实开展“三严三实”专题教育为抓手,不断深化内涵建设,全面推进迎评促建工作,进一步提高办学水平和人才培养质量,各项工作取得新的进展。

(一)抓好党建工作,促进事业发展

 1、扎实开展“三严三实”专题教育,做到两手抓两促进 

学院党委严格按照中央和省委部署,在上级部门的指导下,以严的标准、实的作风,深入开展专题党课、专题学习调研、专题研讨、专题民主生活会和组织生活会等各项工作,通过“五个结合”把在专题教育中激发的热情和干劲转化到工作中来,以专题教育成果来推动事业发展,取得实实在在成效。省委组织部充分肯定我院“三严三实”专题教育开展情况,认为学院党委高度重视,专题教育要求严,党委责任落到实处,在专题教育工作中有抓手,能够做到两手抓、两不误,通过开展专题教育切实推动学院各项事业科学发展。

2、加强基层组织建设,发挥政治核心作用

扎实开展党总支、党支部建设目标管理考核工作,不断完善基层党建工作机制,进一步提高基层党建工作科学化水平,荣获高校“党建工作创新奖”三等奖1项。不断创新工作方法,开展一系列形式多样、内容丰富、参与度高、效果明显的主题活动,进一步提升基层党组织的凝聚力和战斗力。严把党员发展“入口关”,抓好入党积极分子、发展对象教育培训工作,全年共培训入党积极分子390人、发展对象56人,发展党员94人。组织开展新形势下高校党的建设研究工作,全年党建与思政研究课题立项48项、结题37项。

 3、加强干部队伍建设,推动学院改革发展

举办“三严三实”中层干部培训班,深化干部作风教育,进一步提升中层干部队伍的综合素质和业务能力。深入开展干部人文教育,顺利完成第一届“书香校园,智慧悦读”中层干部读书节活动。组织开展副科级以上干部和基层党务干部在线学习班,不断提升党务干部的思想政治素质和业务工作能力。完成2014年新提拔的17名中层正职、16名中层副职的试用期满考察工作。配合省委组织部、省委教育工委,完成学院领导干部档案审核工作,并对63名中层干部人事档案进行全面审核。

4、推进党风廉政建设,为学院发展保驾护航

组织党员干部认真学习十八届中纪委五次全会精神和新修订的《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》,通过学习教育,进一步促进党员干部廉洁从政、廉洁从教。积极开展校园廉洁文化建设,先后组织开展廉政微电影、微视频征集评选和第九届“校园廉洁文化月”活动。积极参加全省第九届“校园廉洁文化周”活动,选送的作品获3项一等奖、4项二等奖、1项三等奖。在第三届全国高校廉政文化作品征集暨廉洁教育系列活动中,选送的廉洁文化作品获艺术设计类三等奖。

(二)加强内涵建设,不断提高人才培养质量

1、以评促建,进一步提高办学水平

根据迎评工作总体部署,学院制定第二轮人才培养工作评估各项实施方案,成立迎评工作小组,认真对照评估指标找差距,全面修订人才培养方案和课程标准,开展3轮专业剖析,举办第二届说课比赛,并高质量完成院长报告和ppt,为迎评工作开展奠定扎实基础。在各项目组和全体师生员工的共同努力下,学院顺利通过第二轮人才培养工作评估,评估专家组对我院人才培养工作成绩和鲜明的办学特色给予充分肯定,认为学院领导班子务实有为,赢得了学院发展的“黄金十年”。

2、以品牌专业建设为抓手,进一步提升专业建设水平

根据省政府关于《江苏高校品牌专业建设工程实施方案》《江苏高校品牌专业建设工程一期项目实施办法》的要求,积极开展省级品牌专业申报工作,经省教育厅评审,陶瓷艺术设计专业被成功列为江苏高校品牌专业建设工程建设项目,并在此基础上启动院级品牌专业建设工作。在巩固一期和二期第一批专业改革和建设成果的基础上,按计划推进二期改革建设工程第二批14个专业的改革和建设工作,全面完成人才培养方案和课程标准修订工作。积极推进省市两级专业群建设工作,经建设验收,旅游管理、服装设计与工程专业群被立项为无锡市重点建设专业群。认真开展专业备案和新专业申报工作。

3、以赛促学,进一步提高人才培养质量

组织开展第八届大学生职业技能大赛,共设置37个竞赛项目,参赛学生人数达2719人,为广大学生切磋职业技能、磨砺职业能力提供良好平台。在认真总结近两年参加省级大学生技能竞赛的基础上,扎实开展2015年度省级大学生技能竞赛的组织实施工作,参赛项目获个人奖一等奖和团体一等奖各1个,团体二等奖2个,市场营销项目获得团体一等奖,实现了学院团体一等奖的新突破。

鼓励学生参加各类专业大赛,不断提高专业素养。在第三届全国高校数字作品大赛中,我院师生荣获3个一等奖、6个二等奖、4个三等奖,学院荣获优秀组织奖;在“2015年江苏省计算机设计大赛”中学生获特等奖;在十七届江苏国际服装节中师生喜获银奖,学院获“最佳组织奖”;在“俊知杯”首届宜兴旅游纪念品创意设计大赛中学生喜获金奖等,这些成绩的取得来自于师生的共同努力,也是学院进一步加强内涵建设、提高人才培养质量的集中体现。

4、完善质量监控体系建设,进一步提高教学质量

修订并实施《教学事故认定与处理办法(试行)》,不断完善质量监控制度建设。先后开展5次迎评督查工作,组织督导员对课堂教学、教学管理、学风建设等进行督查,不断促进教风学风建设,进一步提升教师教学责任心,强化教学管理,提高教学质量。积极推进第三方评价与调控工作,配合麦可思公司完成2015届毕业生调查前期基础信息的收集核对工作。完成学院《2015年高等职业教育质量年度报告》的编写工作。

(三)、加强师资队伍建设,提高教师业务能力

1、积极发挥政策导向作用,严把职称评审关

结合学院实际,制订出台《学院专业技术职务评聘工作补充意见(试行)》,进一步规范专业技术职务评聘工作,更好地发挥专业技术职务评聘工作的择优、激励功能,促进专业技术队伍的整体优化。全年共评审通过副教授2人、副研究员1人、高级会计师1人、讲师8人、思政讲师2人、实验师2人、助理研究员9人、工艺美术师6人,工程师2人、助教10人、思政助教6人、研究实习员2人。

2、加大师资培训力度,进一步提升教师综合素质

鼓励支持教师在职攻读博士学位,目前共有4人在职攻读博士学位。积极选派教师参加各类进修学习,不断提高教师专业水平和双师素质,全年共有48人次参加国培、省培项目,94人次到行业企业挂职锻炼。完成新教师岗前培训和高校教师资格认定工作,全院共有31位教师参加岗位前培训,15位教师申请认定高校教师资格,并全部通过认定。全年共选派53名教师赴奥地利、美国、台湾等地学习研修,进一步拓宽教师国际化视野,提高教师队伍的国际化水平。

3、支持教师参赛参评,不断提升教师整体水平

我院教师作品在“中国陶瓷艺术大展”暨第十届全国陶瓷艺术设计创新评比中斩获2金、1银、5铜,在无锡市首届文化创意设计大赛中获创意设计奖及创意设计优秀奖,这些成绩的取得对提升学院影响力,提高教师业务能力起到较好的推动作用。积极开展各类人才项目选拔和推荐工作,2015年共获“省六大人才高峰项目”1项、“江苏省十佳服装设计师”1人、“高级访问工程师”、“高级访问学者”2人、“无锡市职业院校名师工作室” 1个、“无锡市优秀教育工作者”3人、第三届院级教学名师奖2人。

(四)、深入开展科研工作,提升社会服务能力

2015年学院共计发表论文149篇,其中核心期刊论文18篇;获授权专利39项;完成横向课题67项,到账金额220多万元;教师论文分别获全国第四届高校艺术教育科研论文评比二等奖、无锡市十二届哲学社会科学优秀成果二等奖;3项课题获中国职教学会教学与教材工作委员会教学改革与教材建设研究项目立项、3项课题获全国建材职业教育教学指导委员会项目立项、11项课题获江苏省高校哲学社会科学研究基金项目立项等;1项教育部人文社会科学研究项目通过结项验收、3项全国建材行业职业教育教学指导委员会课题结题、8项省教育厅哲学社会科学研究基金项目结题、5项省职业教育二期课题结题等,这充分展示了我院教师的科研能力和科研水平。积极推进产教融合,以举办第三届“亨通集团技师班”为契机,在订单培养、人员互聘、项目开发等方面进一步加强合作,构建校企合作长效机制。选送的“校企合作共育行业技能人才——无锡工艺职业技术学院与亨鑫科技合作项目”被评为2015年无锡市职业教育校企合作示范项目。

充分发挥实训基地在教学、培训、职业技能鉴定等方面的积极作用,全年职业技能鉴定所开展培训及鉴定3360人次,高工、技师培训及鉴定679人次,并成功承办宜兴市2015年电线电缆检验工职业技能大赛等活动,进一步彰显学院办学实力,为地方经济建设培养人才作出应有贡献。学院教师设计的会徽被宜兴第八届运动会采用,这既是我院教师艺术创作能力的一次展示,更是学院发挥自身优势,为地方经济发展服务的真实缩影。

(五)、强化招生就业工作,深化学生教育管理

在各省生源普遍下降的严峻形势下,学院不断创新招生宣传工作,实行分类招生,招生人数再创历史新高,达2710人,报到率达91.58%,招生范围覆盖安徽、甘肃、山西、贵州等10个省份。学院高度重视就业工作,坚持早谋划、早启动,召开2015年度就业工作会议,积极开拓就业渠道,举办江苏省百校联动就业活动及多场专场招聘会,加强与各地人才市场及大型企业的合作,为毕业生和企业搭建双选平台,进一步提高就业质量,提升毕业生的满意度,2015届毕业生年终就业率达98.28%。

科学制定和完善学生教育管理的各项规章制度,进一步明确二级院系在学生管理、教育、服务工作中的主体地位,充分发挥二级院系开展学生工作的积极性,促进形成更加完善的学生教育管理与服务体系。通过开展大学生年度人物评比、示范性班集体建设、社团、大学生社会实践等活动,弘扬正能量,树立新典型,进一步增强凝聚力,为学生创造良好的成长成才环境。在江苏省普通高校国旗班比武中,我院国旗队充分展示了自强不息、蓬勃向上的青春朝气和训练有素、稳重娴熟的功底,荣获二等奖。

(六)、抓好校园基础建设,完善后勤保障体系

全年共计投入800多万元完成陶艺楼展厅改造、服装实训中心扩建、电线电缆光纤光缆实训室新建、数控加工实训中心扩建等一批重点实训室建设项目,进一步完善实践教学条件。顺利完成学生公寓浴室改造、田径运动场翻新等暑期项目改造与修缮工程。全面启动校园二期工程建设,先后开工建设部分永久性道路、两幢青年教师周转房、电子系和经管系实训大楼等项目。目前,连接校园一、二期工程的750米道路已竣工,两幢青年教师周转房已进入内部装修阶段,电子系、经管系实训大楼已完成地基建设。

顺利完成资产清查工作,根据“完善制度、提高水平、理清家底、规范管理”的方针,进一步加强和改进固定资产管理工作,使资产管理再上新台阶。进一步构建科学管理、服务优质、保障有力的后勤服务保障体系,充分听取学生和教职工的建议,不断提升服务质量。

(七)、推进智慧校园建设,维护校园安全稳定

深入推进信息化建设工作,全面推进数字化校园建设。顺利完成新校园“一卡通”系统建设和运行工作,为信息化建设打下坚实基础。初步完成校园监控系统建设与录播教室建设,为平安校园建设和教育教学工作提供良好的技术平台,并实现了资源的网络发布和网络实时直播。

学院对安全稳定工作高度重视、狠抓落实,做到突出重点,加强防范,落实责任,齐抓共管,完成所有消防设备的更换与维修。积极开展校园物防、技防改造,结合校园车辆识别自动放行,道路测速等技术,建设一个全新的校园安全防范系统。装备宿舍无线电子门锁,无障碍通道系统,消除安全隐患,为创建“平安校园示范高校”创设有利条件。

(八)、坚持以陶会友,提升办学影响力

与国际陶艺教育交流学会、清华大学美术学院共同举办国际陶艺教育交流学会2015年会邀请展暨国际陶艺文化交流活动,聚集了涵盖7个国家的120多名成员,有力推动了陶瓷艺术的发展与薪火技艺的传播。以“留学江苏”活动为契机,与来自“一带一路”沿线21个国家的60名青年留学生开展文化交流,为我院招收留学生打下基础。成功举办江苏省工艺美术“艺博杯”第四届陶艺创新作品展、第三届中国陶瓷艺术大师实际操作考核等活动,为陶艺工作者搭建交流学习的平台,有效激发了工艺美术者的创造热情,进一步推动了我院陶艺教育事业发展。

第二部分 2015年度部门决算表

无锡工艺职业技术学院2015年部门决算表.xls

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡工艺职业技术学院2015年度收入总计19766.66万元,支出总计15553.55万元。

(一)收入总计19766.66 万元。包括:

1.财政拨款收入12073.08万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款。

2.事业收入5777.15万元,主要为学费、住宿费收入。

3.后服公司经营收入644.16万元,为后勤服务公司在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1272.27万元,为学院取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转1654.82 万元,主要为上年结转本年使用的专项资金。

(二)支出总计15553.55万元。包括:

1.教育支出14694.90万元,主要用于开展教育教学活动的支出。

2.社会保障和就业支出10.2万元,主要为发放学生求职补贴。

3.住房保障支出848.45万元,主要为教职工住房公积金和住房补贴支出。

(三)结余分配1040.92万元,为学院当年结余的分配情况,主要是转入事业基金。

(四)年末结转和结余4827万元,为学院结转下年的项目支出结转资金。主要为本年度预算安排的校园二期工程建设项目相关审批手续因客观原因未能及时办理导致工期推迟,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

2015年度学院收入合计19766.66万元,主要来源为财政拨款、事业收入、经营收入及其它收入。如图1所示。

图1:收入决算图(万元)



三、支出决算情况说明

2015年度学院支出合计15553.55万元,主要包括人员经费、日常公用经费、基本建设类项目、行政事业类项目及经营支出。如图2所示。

图2:支出决算图(万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总计12073.08万元,上年财政拨款资金结转1420万元,2015年财政拨款支出总计11538.45万元,结转下年1954.63万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。学院2015年财政拨款支出11538.45万元,占本年支出合计的74.19%。

学院2015年度财政拨款支出年初预算为9087.59万元,支出决算为11538.45万元,完成年初预算的126.97%。决算数大于年初预算的主要原因是当年财政追加专项拨款2945.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出6492.59万元,其中:

(一)人员经费4302.85万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2189.74万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

学院2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出57.86万元,会议费1.03万元,培训费253.03万元。

具体情况如下:

    1.公务用车购置及运行费支出37.86万元,占“三公”经费的65.43%。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费决算支出37.86万元,完成预算的63.1%,公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃油费、过桥过路费、保险费、维修费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

2.公务接待费20万元,占“三公”经费的34.57%。其中:

(1)外事接待支出2.69万元,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待8批次,112人次。

(2)国内公务接待支出17.31万元,国内公务接待主要为接待相关单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待143批次,1486人次。

3. 会议费支出1.03万元。

4. 培训费支出253.03万元,主要用于学院教师各类进修培训、双师素质培养、学历学位提升等师资队伍建设。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额1364.28万元,其中:政府采购货物支出224.65万元、政府采购工程支出1139.63 万元。

(二)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,学院固定资产总额50934.26万元,其中:一般公务用车7辆,单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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