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收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表

无锡工艺职业技术学院2016年部门决算
发布日期: 2017-08-29 浏览次数:

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

学院积极贯彻落实党的教育方针政策,坚持社会主义办学方向,严格遵守法律法规,遵循高等职业教育发展规律,以全日制高职学历教育为主,非全日制学历教育和职业技能培训为辅的办学形式,推动中高职衔接,探索高职本科分段培养, 对接行业,立足地方,服务江苏,辐射全国,为经济社会发展培养生产、建设、服务和管理第一线的具有创新精神、创业意识和社会责任感的高素质技术技能人才。

二、2016年度主要工作完成情况

1.科学编制“十三五”发展规划

在全面评估总结学院“十二五”发展成绩与经验,分析高职教育改革发展形势的基础上,顺利完成“十三五”发展规划的编制工作,主要包括党的建设、学校治理、师资队伍建设、专业与课程建设、教育教学改革与人才培养规、产学研与社会服务等12项规划内容,科学谋划学院未来五年发展,为推进学院教育质量和办学水平的全面提升、依法治校和治理能力的全面提升、校园建设和育人环境的全面提升奠定坚实基础。

2.持续推进品牌专业建设

学院以陶瓷艺术设计省级品牌专业建设为契机,全面启动院级品牌专业建设工作,同时遴选陶瓷制造工艺等7个专业为院级品牌建设专业,并制定出台《无锡工艺职业技术学院品牌专业建设实施办法》,积极推进品牌专业建设工作。同时,作为江苏省品牌专业的陶瓷艺术设计专业,被教育部、文化部、国家民委共同确定为第二批全国职业院校民族文化传承与创新示范专业点。

3.人才培养质量不断提高

学院举办 “2016毕业设计(成果)展”,以“技•艺•创新”为主题,同时开设“网上展厅”平台,实施线上、线下互动的展示模式,共展出毕业设计作品(成果)1200余件套,并编印《技艺创新——无锡工艺职业技术学院2016优秀毕业设计作品集》。积极开展“大学生创梦广场”活动,进一步强化学生的专业技能、激发创新思维、培养创业能力,全面提升学生的综合素质,集中展示学生创新创业成果,做到依托专业,跨界融合,并编印《创意•创新•创业——2016年无锡工艺职业技术学院创梦广场优秀案例选》。鼓励师生参加各类职业竞赛。在江苏省大学生职业技能竞赛中荣获团体二等奖、三等奖各3项,个人二等奖、三等奖各4项,其中服装设计与工艺代表队、移动互联应用软件开发代表队分别代表江苏省参加全国大学生职业技能竞赛,荣获个人二等奖1项,团体三等奖1项。在第二届全国陶瓷职业技能竞赛中荣获一等奖2个、二等奖4个、三等奖2个。

4.科研与社会服务水平不断提升

学院“陶瓷艺术传承创新产教融合实训平台”“数码印花服饰产教融合实训平台”入选江苏省产教深度融合实训平台,“电线电缆先进制造实训基地”入选无锡市产教深度融合现代化实训基地。教师发表论文240篇,其中中文核心期刊32篇,C刊4篇;获授权专利91项;完成横向课题52项,到账金额156万。全年职业技能鉴定所开展培训及鉴定达5561人次,其中校内3890人次,校外1671人次,高工及技师培训达834人次,获得高级工证601人。

5. 基本办学条件进一步改善

全年共投入152万元专项资金建设校园能耗监管平台,为节能减排的推进提供有效保障,被省高校“能专会”评为能源管理先进学校。完成学生多功能文化餐厅改造项目,并对教工餐厅的供餐模式进行改革,在部分学生宿舍试点安装直饮水设施,高标准新建女生浴室安全通道、带充电功能的自行车车棚,更新校园灯设施,改建林荫道等。1号、2号青年教师周转房已投入使用,电子信息系和经济管理系共用的实训楼已结构封顶,体艺中心经过三轮考察调研已进入政府招标中心招标,水系景观也已展现人工湖面基本轮廓。全年超额完成年度纸质图书采购工作,购书总量约6.2万册,馆藏总量达近49万册。完成图书馆流通室书架和底楼旧书库的改造工程,新增369节书架,并建成密集书库,进一步改善馆藏环境。

第二部分 2016年度部门决算表

无锡工艺职业技术学院2016年部门决算表.xls

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡工艺职业技术学院2016年度收入总计19711.76万元,支出总计20152.58万元。

(一)收入总计19711.76 万元。包括:

1.财政拨款收入13142.57万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款。

2.事业收入5907.85万元,主要为学费、住宿费收入。

3.其他收入661.34万元,为学院取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)年初结转4889.54万元,主要为上年结转本年使用的专项资金。

(三)支出总计20152.58万元。包括:

1.教育支出19313.63万元,主要用于开展教育教学活动的支出。

2.社会保障和就业支出17.55万元,主要为发放学生求职补贴。

3.住房保障支出821.40万元,主要为教职工住房公积金和住房补贴支出。

(四)结余分配799.80万元,为学院当年结余的分配情况,主要是转入事业基金。

(五)年末结转和结余3648.92万元,为学院结转下年的项目支出结转资金。主要为本年度预算安排的校园二期工程建设项目相关审批手续因客观原因未能及时办理导致工期推迟,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

2016年度学院收入合计19711.76万元,主要来源为财政拨款、事业收入、经营收入及其它收入。如图1所示。



三、支出决算情况说明

2016年度学院支出合计20152.58万元,主要包括人员经费、日常公用经费、基本建设类项目、行政事业类项目及

经营支出。如图所示。

2016年度学院支出结构图(万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计13142.57万元,上年财政拨款资金结转2017.16万元,2016年财政拨款支出总计13657.76万元,结转下年1501.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。学院2016年财政拨款支出13657.76万元,占本年支出合计的67.77%。

学院2016年度财政拨款支出年初预算为11237.72万元,支出决算为13657.76万元,完成年初预算的121.53%。决算数大于年初预算的主要原因是当年财政追加专项拨款1866.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7343.93万元,其中:

(一)人员经费5307.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2036.29万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

学院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出55万元。

具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出35万元,占“三公”经费的63.64%。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费决算支出35万元,完成预算的87.5%,公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃油费、过桥过路费、保险费、维修费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

2.公务接待费20万元,占“三公”经费的36.36%。其中:

(1)外事接待支出2.23万元,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待3批次,105人次。

(2)国内公务接待支出17.31万元,国内公务接待主要为接待相关单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待181批次,1640人次。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额3670.70万元,其中:政府采购货物支出995.89万元、政府采购工程支出2229.58 万元、服务类支出445.23万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,学院固定资产总额58258.18万元,其中:一般公务用车7辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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