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收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表

无锡工艺职业技术学院2016年度部门预算
发布日期: 2016-03-10 浏览次数:

无锡工艺职业技术学院2016年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

学院积极贯彻落实党的教育方针政策,坚持社会主义办学方向,严格遵守法律法规,遵循高等职业教育发展规律,以全日制高职学历教育为主,非全日制学历教育和职业技能培训为辅的办学形式,推动中高职衔接,探索高职本科分段培养, 对接行业,立足地方,服务江苏,辐射全国,为经济社会发展培养生产、建设、服务和管理第一线的具有创新精神、创业意识和社会责任感的高素质技术技能人才。

二、2016年度部门主要任务及目标

2016年是学院“十三五”发展的开局之年,是内涵建设的深化之年。今年学院党政工作的总体思路是:认真贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻党的教育方针,树立和贯彻五大发展理念,根据全省组织部长会议和教育工作会议要求,以“两学一做”学习教育为抓手,进一步加强和改进党建工作;全面推进品牌专业建设工作,进一步提升内涵建设水平;深入完善人事分配制度,进一步创新激励机制;认真编制执行“十三五”规划,进一步推进学院事业发展,着力建设特色鲜明、省内有名、行业知名、全国有较强影响力的示范性高职院校。

(一)坚持理论武装,指导工作实践

认真组织学习党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神,进一步提高全院党员干部和师生员工的思想政治素质,切实把思想和行动统一到中央、省委的决策部署上来,进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,真正用系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。

继续组织全院教职工深入学习贯彻国家和省市关于加快发展现代职业教育的一系列决策部署。认真学习《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》《关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》《职业院校管理水平提升行动计划(2015-2018年)》《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》等系列文件精神,充分认清高职教育发展的新形势、新要求,积极引导全院党员干部、师生员工抢抓发展机遇,应对发展趋势,将学习理论与推进学院中心工作相结合,把加快发展现代职业教育的新要求落实到推动学院事业发展的实际行动中。

(二)抓好党建工作,促进事业发展

1、加强思想政治建设,扎实开展“两学一做”学习教育

根据中央、省委统一部署,以落实全面从严治党为主线,在全体党员中扎实开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育。把“两学一做”学习教育作为今年党建工作的龙头任务,切实抓紧抓好。学习教育抓好“四个落实”,一落实到理论武装上,把学习习近平总书记系列重要讲话作为理论武装的重中之重,引导师生党员读原著、学原文、悟原理;二落实到党性教育上,把党章党规和系列重要讲话作为党性教育的必修课、常修课,引导广大党员学深悟透、融会贯通;三落实到作风建设上,领导干部要以普通党员身份参加所在支部的组织生活,带头讲好党课、带头学习讨论、带头开展批评与自我批评;四落实到推动发展上,全院党员要努力提高学习贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的能力和水平,以新的发展理念引领发展实践,始终保持干事创业、开拓进取的精气神,为推动学院事业发展贡献力量。

2、加强基层党组织建设,充分发挥政治核心作用

学习贯彻《关于推进全省教育系统全面从严治党的实施意见》,进一步落实基层党组织管党责任,强化基层党组织书记抓党建工作的职责。进一步加强院系党组织和基层党支部的规范化建设,深入推进服务型党组织建设,统筹推进学习型、服务型和创新型党组织建设,不断提高基层党建工作水平。巩固深化“三严三实”专题教育活动成果,强化整改落实、立规执纪,推动践行“三严三实”制度化、常态化、长效化。组织开展纪念建党95周年系列活动。贯彻落实《江苏省普通高等学校发展党员工作实施细则》,有计划地做好发展党员工作,稳定大学生发展党员比例,继续加大在优秀中青年教师中发展党员工作的力度。强化学院党校主阵地建设,切实做好入党积极分子、发展对象和党员的教育培训工作。进一步加大党建工作研究和创新力度,推动形成学院党建特色品牌和工作亮点。

3、加强干部队伍建设,坚持从严管理干部

贯彻落实《干部教育培训工作条例》,努力争取各级各类干部教育培训资源,有计划地安排干部参加脱产学习和组织调训,进一步推进干部队伍能力建设。继续开展干部在线学习,举办中层干部培训班、基层党务干部培训班,不断丰富培训内容,提高培训质量。进一步改进和完善干部考核方法,加强对干部的日常考核,定期开展干部走访和谈心谈话。重视对干部考核情况的分析运用,及时做好对干部考核结果的反馈与一定范围内的通报,并将考评结果作为干部选拔任用、培养教育、激励约束的重要依据。进一步深化领导干部个人有关事项报告工作,配合上级部门开展随机抽查和重点抽查,并根据相关规定对不如实填报和隐瞒不报的情形进行严肃处理。扎实开展干部档案专项审核工作,并以此为契机,推进学院干部档案管理规范化建设。

4、加强党风廉政建设,为学院健康稳定发展提供保障

组织党员干部和纪检监察人员认真学习十八届中纪委第六次全会精神,学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》,通过开展党纪党规、法律法规、从政道德、典型案例警示等党风廉政教育,进一步促进党员干部廉洁从政、廉洁从教。认真执行责任落实、述廉评议、廉政谈话、专项检查、责任追究等制度,进一步落实党委主体责任和纪委监督责任。根据上级要求,认真开展元旦春节、五一端午、中秋国庆作风建设专项督查,持续抓好中央“八项规定”和省委“十项规定”的落实。继续做好招生、收费、基建等领域的监督检查工作,进一步规范学院财务、招投标和科研经费使用管理制度。围绕廉政主题,深入开展校园廉洁文化活动。

(三)深化教育教学改革,促进学院内涵建设

1、以品牌专业建设为抓手,不断提升专业建设水平

根据省政府关于《江苏高校品牌专业建设工程实施方案》《省教育厅省财政厅关于做好江苏高校品牌专业建设工程一期项目建设任务实施工作的通知》要求,按计划稳步推进省级品牌专业——陶瓷艺术设计专业的建设工作,并以此为契机全面启动院级品牌专业建设工程,遴选一批院级品牌专业,以省级、院级品牌专业建设带动学院专业内涵建设。积极做好省市重点专业群建设验收工作,认真梳理2012年立项的4个艺术类省级专业群建设情况,确保顺利通过验收。积极推进6个无锡市重点专业群建设工作,确保专业群建设工作取得实效。全力推进二期第二批14个专业改革和建设工作,及时总结经验,提高学院专业建设整体水平和质量。进一步加强教学研究工作,提高专业建设水平。

2、以毕业设计(成果)展为抓手,不断提高创新创业水平

根据学院及二级院系制定的《2016年毕业设计(成果)展实施方案》,按时间节点有力有序推进各项工作的落实,确保“2016毕业设计(成果)展”取得预期成效,争取以较高水准向社会展示学院的人才培养质量和办学水平。认真开展大学生创新实践项目的组织实施工作,做好2015年省级大学生创新实践项目验收工作和2016年项目的申报工作,并结合毕业设计(成果)展,进一步加强学生创新创业教育,不断提高学生的创新能力和创业水平。

3、以教学信息化建设为抓手,不断深化教学改革

结合“十三五”专业建设规划,进一步加强学习培训,提高教师教学信息化应用能力,提升教师教学信息化素养。通过组织教学信息化比赛,提升教师教学信息化设计和实践操作能力。重点建设具有代表性和较高质量的信息化教学资源,充分利用专业资源平台和网络课程平台,做好资源上网工作。深化教学改革,积极尝试微课、慕课、翻转课堂、学习空间等新型教学和学习模式,发挥信息化教学资源的作用,充分调动学生自助学习的积极性和主动性,提高学习效果。

4、以各级各类技能竞赛为抓手,不断提高学生技能

积极做好2016年省级大学生技能大赛的准备工作,进行广泛动员,集中训练,争取实现新突破。精心组织学院第九届大学生技能大赛,合理安排,优化项目,真正达到以赛促教、以赛促学的目的。积极做好各级各类职业技能竞赛的组织实施工作,规范审批,积极准备,确保参赛质量,充分展现学院人才培养工作水平。

5、以完善质量监控体系为抓手,不断提高教学质量

结合学院实际,进一步建设和完善院系两级教学质量监控体系,不断推进学院质量监控工作的规范化建设。进一步加强质量监控队伍的建设与管理,培养和提升院系二级教学质量监控人员的工作理念与工作能力。以问题为导向,进一步推进全员、全过程和全方位的院系两级闭环式质量监控工作。以专业建设与改革为抓手,引导二级院系积极组织行业企业、用人单位、毕业生、专业建设指导委员会等第三方开展毕业生质量和人才培养工作的调查评价,同时结合麦可思分析报告,做好人才培养工作的分析调控工作,不断提高教学和人才培养质量。

(四)加大人才工作力度,建设高水平师资队伍

1、积极筹备召开学院第三届师资工作会议

全面总结回顾“十二五”期间师资队伍建设工作取得的成绩和经验,部署落实“十三五”师资队伍建设规划。进一步修订完善学院人才引进、教学团队管理、专业带头人和骨干教师培养管理等办法,表彰近年来在师资队伍建设工作中表现突出的部门和个人,在全院积极营造重视、关心、支持和参与人才工作的良好氛围。

2、进一步完善人才引进工作模式和程序,加大人才引进力度

利用国内外高层次人才向高校流动的有利形势,做好高层次人才引进工作,稳步扩大师资队伍规模,改善师资队伍结构。坚持“不求所有,但求所用”的原则,积极联系具有企业背景和行业影响力的大师和专家,争取在聘任“双带头人”上有新突破。

3、进一步加强教师评奖、项目申报的推荐、指导和组织工作

出台鼓励、支持教学团队建设的政策,大力支持教师冲刺国家级教学名师、省级教学名师的评选,支持教师参加省“青蓝工程”(中青年骨干教师、教学团队)培养对象、省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、省“六大人才高峰”资助对象及省“双创人才”等高层次人才计划的选拔。进一步加大投入力度,有计划地选派岗敬业、外语基础好、有发展潜力的中青年教师赴国外知名高校的对口专业进行教学、科研实践。继续落实“国内访问学者计划”“国内访问工程师计划”,进一步丰富教师学术经历,提高业务能力。

4、进一步加强教师培训,提高教学科研工作能力

制定现代教育技能培训计划,提高教师利用现代教育手段开展教学、科研活动的能力。重视教师岗前培训工作,不断丰富岗前培训内容,提高岗前培训实效。加强青年教师培养和考核,进一步完善和落实青年教师导师制,提高青年教师教学实践能力。继续抓好青年教师外语培训工作,推进教师外语培训工作规范化、制度化、系统化,提高我院教师在项目申报、合作研究、出国研修等方面的外语竞争能力。继续开展职业道德、学术道德教育,强化教师的职业道德和对我院办学精神和指导思想的认同感,切实增强学院的凝聚力。

5、进一步规范人事管理制度,完善收入分配方案

进一步深化人事分配制度改革,充分发挥岗位绩效工资制度的导向作用,修订和完善《绩效工资分配方案》,建立体现工作绩效、岗位职责和实际贡献的激励机制,加大向重点岗位、优秀拔尖人才和优秀教学创新团队倾斜的分配力度,努力营造尊师重教、尊重人才的良好氛围。严格按照《无锡工艺职业技术学院教职工岗位聘期考核暂行办法》《无锡工艺职业技术学院岗位设置与聘用管理暂行办法》,做好第二轮教职工岗位设置与聘任考核工作及第三轮岗位设置与聘任工作。通过考核聘任工作,进一步优化资源配置,规范各类人员的岗位职责,增强教职工的责任意识和岗位意识。进一步规范职称评审工作流程,使不同专业、不同岗位教职工评定职称的要求、条件及评价标准更加科学、合理,充分发挥职称评审对教学科研工作的促进作用。本着有利于专业建设、有利于队伍建设、有利于提高教学科研水平的原则,组织实施2016年职称评审工作。

(五)提高科研工作水平,提升社会服务能力

进一步规范和完善学术委员会工作,在项目申报、结题、学术交流活动中充分发挥学术委员会的作用。进一步加强科研项目的组织申报工作,整合利用院内外科研资源,以较高规格、较高水平科研项目立项为目标,在确保科研项目数量、层次和科研经费稳步增长的基础上,重点做好体现学院科研水平与科研实力的省级以上重点项目的组织申报工作,并加强与上级部门的联系,进一步提高我院申报课题的中标率。充分调动教师开展科研工作的积极性,鼓励教师积极参与兄弟院校、科研院所、行业企业的横向课题研究,深入行业企业开展调研,在校企合作、工学结合中找课题,争取校外横向科研课题立项有所突破。重视加强科研工作的规范管理,实行课题目标责任制,在课题中期检查、结题等环节上加强管理,进一步提高课题结题率。进一步规范学院知识产权工作,提高教职工从事发明创造和申报专利的积极性,推动有应用价值的科学研究,并注重专利成果的转化。

坚持“走出去,请进来”的原则,加强与企业的联系与合作,在人才培养过程、师资队伍建设、学生实习就业、企业职工培训、技术咨询服务等方面开展全方位合作。充分发挥实训基地在教学、培训、职业技能鉴定等方面的作用,加大服务力度、提升服务层次,努力为地方经济社会发展做出更大贡献。

(六)探索创新育人载体,提高学生综合素质

坚持“育人为本,德育为先”,切实加强学生思想政治、行为规范和职业规划教育,全面提高大学生综合素质。以创建“示范性先进班集体”“大学生年度人物”活动为契机,以榜样力量为引导,激发学生学习主动性,努力营造文明健康、积极向上、充满活力的校园氛围。以“大学生创梦广场”活动为抓手,进一步搭建强化学生专业技能、激发学生创新思维、培养学生创业能力的平台,积极营造创新创业氛围。加强学生干部队伍建设,充分发挥学生的主观能动性,深入推进学生自主管理。制定规范有序、灵活多样的招生宣传工作方案,扎实有效推进招生工作,力争今年新生报到数与去年持平。加强就业指导的针对性、有效性,积极拓展就业市场,密切联系行业、企业和各地人才中心,建立一批稳定的就业基地,进一步扩大就业推广面。

(七)抓好安全保卫工作,提升后勤保障能力

进一步强化安全稳定“第一责任”,坚持“安全第一、预防为主”的方针,突出“谁主管、谁负责”的工作原则,完善校园安全机制,搭建安全保障平台,强化安全工作管理,不断夯实工作基础。健全突发事件防范和处置机制,加强舆情监控,预防重大事故发生,提高联动意识,切实将安全管理常态化、规范化。加强国防教育工作,扎实开展学生军训和征兵工作。稳步推进校园二期建设工程,规范有序开展暑期修缮工作,不断完善办学条件,确保青年教师周转房年内投入使用,力争电子系、经管系实训大楼于年内完工,高品质地完成3个院系的内部装潢工程。进一步加强和完善后勤管理工作,在确保食品卫生安全的前提下,不断提高食堂服务质量,提升服务水平。大力推进节能工作,努力建设节约型校园。

(八)推进信息化建设,打造数字化校园

积极贯彻落实国家和省市对职业教育信息化建设的要求,全面打造数字化校园。全面完成校园监控系统、录播系统建设,做好数字中心云平台的运维工作,同时完成公共数字平台、统一身份认证平台和统一门户平台等三大基础平台的建设工作。全面实施网络接入认证工作,做到有线、无线一体化认证,并与数字化校园统一身份认证系统实现集成应用,有力推进信息化建设工作。

(九)坚持以“陶文化”为载体,提升学院国际化水平

构建多层次的交流平台,开展高质量的中外合作项目,进一步加大开展国际交流合作的力度。继续选派教师参加境外培训、学生开展境外修学,不断提升学院国际化水平。引入与国际接轨的职业教育标准,开设国际通用职业资格证书课程,加强学生专业能力建设,进一步提高专业素养。以国家“一带一路”战略和“留学江苏”活动为契机,加强与东南亚各国的交流合作,探索开展接收来华留学生项目。

(十)贯彻落实依法治校,认真编制执行“十三五”规划

积极实施学院章程,不断完善内部治理结构,健全内部管理体制和运行机制,深入推进依法治校。全面评估总结学院“十二五”发展成绩与经验,分析高职教育改革发展形势,立足当前、面向未来,坚持问题导向,研究解决制约学院事业发展的关键问题,明确学院“十三五”期间的发展目标、发展思路和重大改革举措,将“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念融入“十三五”规划编制工作中,努力编制符合学院实际、适应发展需求、反映群众意愿的高质量、有水平的“十三五”规划,作为今后五年推动学院教育事业发展的行动纲领。同时,制定有效措施,抓好规划的执行工作,促进学院事业发展迈上新台阶。

三、部门机构设置

学院下设11个党政管理部门:党委办公室、院长办公室(合署)、国际交流处(挂靠),党委组织部、人事处、党委统战部(合署),党委宣传部,纪委办公室、监察室、审计处(合署),教务处

,党委学生工作部、学生工作处(合署),财务处,科研产业处、校企合作办公室(合署),质量监控处,人民武装部、保卫处(合署),后勤与设备管理处;2个群团组织:工会、离退休工作处、关工委办公室(合署),团委;11个教学单位:陶瓷学院、数字艺术系、环境艺术系、服装工程系、机电工程系、电子信息系、经济管理系、思想政治理论教学部、基础部、体育部、继续教育学院;3个直属单位:图书馆、信息中心、后勤服务公司。


四、部门收支预算编制的相关依据

 根据《关于编制省级2016年部门预算和2016-2018年财政规划的通知》(苏财预[2015]125号)要求,按照“全面统筹、保障重点,改革创新、探索突破,依法理财、公开透明”的原则,紧紧围绕中央和省委、省政府的决策部署,结合学院财政业务的实际情况,坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制2016年部门预算。

 学院严格执行完整编制收入预算,规范非税收入资金管理,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中:

收入预算编制:严格按照省财政厅、省物价局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平,结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑,合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制:人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定;商品和服务支出按照省财政厅公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定;交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

专项支出预算编制:根据关于印发《江苏省省级预算管理暂行办法》的通知(苏财规[2009]11号)、关于印发《江苏省省级项目库管理办法(试行)》的通知(苏财规[2011]30号),结合2016年工作重点统筹安排。继续规范项目设置、清理整合专项资金,细化预算编制。整合规范目标、用途相同或相近的专项经费;按照职能目录规范设置单位发展专项。

   第二部分 2016年度部门预算表

一、无锡工艺职业技术学院2016年度部门预算表


二、2016年度部门预算报表说明

(一)2016年度学院收支预算总表说明

学院2016年度收支总预算为17947.72万元,其中:

1、收入预算

(1)财政拨款(一般公共预算安排)11237.72万元。

(2)专户管理教育收费5700万元。

(3)其他资金1010万元,包括事业收入210万元、经营收入500万元、其它收入300万元。

 2、支出预算

(1)按功能科目分类,包括教育支出17149.04、社会保障支出798.68万元。

(2)按支出用途分类,包括基本支出11192.72万元、项目支出6595万元、单位预留机动经费160万元。

(二)2016年度学院财政拨款支出预算表说明

 2016年度学院财政拨款支出预算数为11237.72万元,其中:教育支出11195.11万元,占99.62%;住房保障支出42.61万元,占0.38%。

   

  1、教育支出11195.11万元,主要用于学院开展教学活动发生的支出。

2、住房保障支出42.61万元,主要用于学院按照国家有关规定为退休职工发放提租补贴的支出。

   (三)2016年度学院财政拨款基本支出预算表说明

2016年度学院财政拨款基本支出预算数为7242.72万元,包括工资福利支出4481.44万元,占61.88%;商品和服务支出2036.29万元,占28.11%;对个人和家庭补助支出724.99万元,占10.01%。



(四)2016年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

2016年,学院一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为60万元,基中:公务用车运行维护费支出40万元,主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出20万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、2016年度部门预算安排情况说明

学院按照省财政厅的预算编制政策要点和编制原则编制2016的部门预算,重点加强了学院内涵建设方面的投入,努力提高学院的办学水平。2016年的“三公”经费预算实行“零增长”。



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无锡工艺职业技术学院2016年度部门预算公开表

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